為了強化風(fēng)險防控，促進(jìn)公司提升規范化、精細化管理水平，為公司持續健康發(fā)展提供保障，10月，監審部引進(jìn)了專(zhuān)業(yè)審計機構，對集團公司下屬天泉公司、建恒公司、投資公司、二供公司、臨港公司5個(gè)子公司，開(kāi)展了為期半個(gè)月的全面審計。監審部全體成員在李部長(cháng)的帶領(lǐng)下，全力配合四川中衡安信會(huì )計師事務(wù)所開(kāi)展審計工作。
本次審計主要對集團公司下屬子公司2015年度資金管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)收支、會(huì )計核算、工程管理、采購管理以及內控制度設計和執行情況等方面情況進(jìn)行全面審計，四川中衡安信會(huì )計師事務(wù)精心安排了專(zhuān)業(yè)的審計團隊，并結合各子公司的實(shí)際情況，合理配置相關(guān)審計人員進(jìn)行現場(chǎng)審計。在此期間，審計人員全身心投入工作，從財務(wù)資料著(zhù)手，查看每張憑證及附件，結合內部控制制度，全面了解子公司運作流程，對其經(jīng)營(yíng)管理情況層層把關(guān)，分別就發(fā)現的問(wèn)題和風(fēng)險點(diǎn)同李部長(cháng)交換意見(jiàn)，并提出了切實(shí)可行的整改意見(jiàn)和建議。
此外，監審部全體成員抱著(zhù)向專(zhuān)業(yè)人士學(xué)習的心態(tài)，以此次審計為契機，再次就財務(wù)審計、票據核查、制度內審等內容進(jìn)行了系統的學(xué)習，中衡安信會(huì )計師事務(wù)所張所長(cháng)也就“查什么、怎么查”問(wèn)題給我們進(jìn)行了深入的講解，幫助我們捋清內審檢查思路，使我們收獲頗多。
通過(guò)此次內部審計，我們深刻感受到一套健全的管理制度是是規范工作流程的核心，是強化風(fēng)險防控的關(guān)鍵，更是公司正常運行的保障。作為監審部成員，我們應嚴格按制度辦事，切實(shí)履行好監督職能，同時(shí)應堅持業(yè)務(wù)充電，加強對公司相關(guān)制度、內審知識、財務(wù)知識的學(xué)習，為公司的持續健康發(fā)展保駕護航。
本次審計主要對集團公司下屬子公司2015年度資金管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)收支、會(huì )計核算、工程管理、采購管理以及內控制度設計和執行情況等方面情況進(jìn)行全面審計，四川中衡安信會(huì )計師事務(wù)精心安排了專(zhuān)業(yè)的審計團隊，并結合各子公司的實(shí)際情況，合理配置相關(guān)審計人員進(jìn)行現場(chǎng)審計。在此期間，審計人員全身心投入工作，從財務(wù)資料著(zhù)手，查看每張憑證及附件，結合內部控制制度，全面了解子公司運作流程，對其經(jīng)營(yíng)管理情況層層把關(guān)，分別就發(fā)現的問(wèn)題和風(fēng)險點(diǎn)同李部長(cháng)交換意見(jiàn)，并提出了切實(shí)可行的整改意見(jiàn)和建議。
此外，監審部全體成員抱著(zhù)向專(zhuān)業(yè)人士學(xué)習的心態(tài)，以此次審計為契機，再次就財務(wù)審計、票據核查、制度內審等內容進(jìn)行了系統的學(xué)習，中衡安信會(huì )計師事務(wù)所張所長(cháng)也就“查什么、怎么查”問(wèn)題給我們進(jìn)行了深入的講解，幫助我們捋清內審檢查思路，使我們收獲頗多。
通過(guò)此次內部審計，我們深刻感受到一套健全的管理制度是是規范工作流程的核心，是強化風(fēng)險防控的關(guān)鍵，更是公司正常運行的保障。作為監審部成員，我們應嚴格按制度辦事，切實(shí)履行好監督職能，同時(shí)應堅持業(yè)務(wù)充電，加強對公司相關(guān)制度、內審知識、財務(wù)知識的學(xué)習，為公司的持續健康發(fā)展保駕護航。
信息來(lái)源：監審部 楊佳欣
